| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7101 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO 662 COLOR/BLACK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 837/2022.ORDEM DE COMPRA 2105/2022. | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | OUTROS, CARTUCHO 662 COLOR/BLACK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 837/2022.ORDEM DE COMPRA 2105/2022. | 150,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 837/2022.ORDEM DE COMPRA 2105/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 571 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 150,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007101/2022 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
