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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho
Número do empenho: 7108 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
514.50 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2109/2022. 13,28 6.832,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2109/2022. 6.832,56
10/05/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 821/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2109/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ASNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 6.832,56
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007108/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 6.832,56
TOTAL 6.832,56 6.832,56 6.832,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.