Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
7109
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE NOVA MOBÍLIA E MANUTENÇÕES NAS ARQUIBANCADAS, CFE MEMORANDO SE 838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2110/2022.
1.433,00
1.433,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE NOVA MOBÍLIA E MANUTENÇÕES NAS ARQUIBANCADAS, CFE MEMORANDO SE 838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2110/2022.
1.433,00
03/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE NOVA MOBÍLIA E MANUTENÇÕES NAS ARQUIBANCADAS, CFE MEMORANDO SE 838/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2110/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.433,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007109/2022
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
1.433,00
TOTAL
1.433,00
1.433,00
1.433,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
