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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7111	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE P/TIO HUGO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS PARA O GRUPO DE BOLÃO SEMPRE ALEGRE DE LINHA ARROIO GRANDE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE MEMORANDO SECTD 856/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2111/2022.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	SERVIÇO TRANSPORTE P/TIO HUGO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS PARA O GRUPO DE BOLÃO SEMPRE ALEGRE DE LINHA ARROIO GRANDE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE MEMORANDO SECTD 856/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2111/2022.	650,00
03/05/2022	SERVIÇO TRANSPORTE P/TIO HUGO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS PARA O GRUPO DE BOLÃO SEMPRE ALEGRE DE LINHA ARROIO GRANDE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE MEMORANDO SECTD 856/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2111/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		650,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/TIO HUGO- RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE TIO HUGO-RS PARA O GRUPO DE BOLÃO SEMPRE ALEGRE DE LINHA ARROIO GRANDE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE MEMORANDO SECTD 856/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2111/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.			628,55
12/05/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7111/2022			21,45
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	03/05/2022	21,45	2971/2022	Lançada
TOTAL		21,45

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