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Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7116	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022.	4.318,00	4.318,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022.	4.318,00
09/05/2022	PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.413636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.318,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007116/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			4.318,00
TOTAL		4.318,00	4.318,00	4.318,00
SALDO A PAGAR				0,00