| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7116 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022. | 4.318,00 | 4.318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022. | 4.318,00 | ||
| 09/05/2022 | PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, RETENTOR, BALANCIN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTORES E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, FROTA 133 E FROTA 177, CFE MEMORANDOS SO 392, 393 E 394/2022. ORDEM DE COMPRA 2114/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.413636 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.318,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007116/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 | 4.318,00 | ||
| TOTAL | 4.318,00 | 4.318,00 | 4.318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
