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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004

Dados do Empenho

Número do empenho:	7119	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022.	13,28	10.624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022.	10.624,00
12/05/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENRIQUE A. HENTGES.		10.624,00
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007119/2022 EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780			10.624,00
TOTAL		10.624,00	10.624,00	10.624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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