| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 |
| Número do empenho: | 7119 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022. | 13,28 | 10.624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022. | 10.624,00 | ||
| 12/05/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E PINTURAS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 809/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2117/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENRIQUE A. HENTGES. | 10.624,00 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007119/2022 EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780 | 10.624,00 | ||
| TOTAL | 10.624,00 | 10.624,00 | 10.624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
