SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2124/2022.
30,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2124/2022.
1.800,00
27/05/2022
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2124/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 864018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2124/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 864018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.773,00
03/06/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 7127/2022
27,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.