| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROMEU REICHERT |
| Número do empenho: | 7128 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2125/2022. | 30,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2125/2022. | 1.800,00 | ||
| 27/05/2022 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2125/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 864019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.800,00 | ||
| 03/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 819/2022.ORDEM DE COMPRA 2125/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 864019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.773,00 | ||
| 03/06/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 7128/2022 | 27,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL | 27/05/2022 | 27,00 | 3545/2022 | Lançada |
| TOTAL | 27,00 |
