| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIAMARA FRONQUETTI 99607603087 |
| Número do empenho: | 7129 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | OUTROS, COPO 350 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2126/2022. | 7,50 | 8.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | OUTROS, COPO 350 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2126/2022. | 8.250,00 | ||
| 03/05/2022 | OUTROS, COPO 350 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.100 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2126/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.250,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007129/2022 LIAMARA FRONQUETTI 99607603087 - 28119 | 8.250,00 | ||
| TOTAL | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
