SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
OUTROS, COPOS 350 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2127/2022.
7,50
6.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
OUTROS, COPOS 350 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2127/2022.
6.750,00
03/05/2022
OUTROS, COPOS 350 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 COPOS PERSONALIZADOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 805/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2127/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.750,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007130/2022
LIAMARA FRONQUETTI 99607603087 - 28119
6.750,00
TOTAL
6.750,00
6.750,00
6.750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
