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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7139	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REPARO SISTEM WINDOWS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	SERVIÇO REPARO SISTEM WINDOWS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022.	60,00
06/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022. LIQUIDADO CFME NF 148/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.		60,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007139/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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