| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REPARO SISTEM WINDOWS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | SERVIÇO REPARO SISTEM WINDOWS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022. | 60,00 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2135/2022. LIQUIDADO CFME NF 148/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 60,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007139/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
