Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7145
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 068/2022. ORDEM DE COMPRA 1884/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6087/2022.
25,54
25,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 068/2022. ORDEM DE COMPRA 1884/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6087/2022.
25,54
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 068/2022. ORDEM DE COMPRA 1884/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6087/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 38790/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
25,54
04/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007145/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
25,54
TOTAL
25,54
25,54
25,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
