Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7153
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2022 CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO 891/2022 SS/AB ANEXO.
0,00
917,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2022 CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO 891/2022 SS/AB ANEXO.
917,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES MÉDICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2022 CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO 891/2022 SS/AB ANEXO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. ABR/2022.
917,00
11/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2022 - REF. ABRIL/2022
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA - 29310
903,25
11/05/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7153/2022
13,75
TOTAL
917,00
917,00
917,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.