Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 652/2022. |
3.768,00 |
|
|
29/04/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/358748; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. |
|
428,19 |
|
09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
428,19 |
31/05/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 652/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/368151; 001/364439; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2022.
|
|
1.580,33 |
|
08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 652/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/368151; 001/364439; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2022.
|
|
|
1.580,33 |
30/06/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373609; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. |
|
489,91 |
|
08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373609; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. |
|
|
489,91 |
29/07/2022 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/381234; 001/375956; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22. |
|
1.169,61 |
|
05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/381234; 001/375956; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22. |
|
|
1.169,61 |
31/08/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387545; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/22. |
|
99,96 |
|
08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387545; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/22. |
|
|
99,96 |
TOTAL |
3.768,00 |
3.768,00 |
3.768,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.