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Exercício: 2022
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7171	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 394/2022.	0,00	578,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 394/2022.	578,00
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74-2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 394/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3068/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		578,00
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2022 JAISON DO AMARAL - 27557			578,00
TOTAL		578,00	578,00	578,00
SALDO A PAGAR				0,00