SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NA FGF E TRAZER MEMBROS DO CONTROLE INTERNO NA DPM, NO DIA 19/04, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 026/2022.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NA FGF E TRAZER MEMBROS DO CONTROLE INTERNO NA DPM, NO DIA 19/04, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 026/2022.
154,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO NA FGF E TRAZER MEMBROS DO CONTROLE INTERNO NA DPM, NO DIA 19/04, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SICOE 026/2022. LIQIUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA.
154,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007194/2022
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.