Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7197
Data de lançamento:
02/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FAIXA P/VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS DE VIDRO 125X20CM DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2022.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
OUTROS, FAIXA P/VIDRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS DE VIDRO 125X20CM DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2022.
100,00
20/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS DE VIDRO 125X20CM DESTINADAS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO 873/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2163/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
100,00
24/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007197/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
