Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7198
Data de lançamento:
02/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022.
1.018,00
1.018,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022.
1.018,00
05/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.018,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007198/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.018,00
TOTAL
1.018,00
1.018,00
1.018,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.