| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022. | 1.018,00 | 1.018,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022. | 1.018,00 | ||
| 05/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 875/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.018,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007198/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.018,00 | ||
| TOTAL | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
