| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO PARQUÊ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 844/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2022. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO PARQUÊ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 844/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2022. | 840,00 | ||
| 13/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO PARQUÊ DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 844/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 2167/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 573 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 840,00 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007203/2022 ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
