Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
7212
Data de lançamento:
02/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2142/2022.
498,00
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2142/2022.
498,00
13/05/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E MONTAGENS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 183/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2142/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVOA LAGEMANN.
498,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007212/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
498,00
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
