SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 848/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2022.
272,06
272,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 848/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2022.
272,06
05/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 848/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2173/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1825 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
272,06
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007222/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
272,06
TOTAL
272,06
272,06
272,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
