Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7227 |
Data de lançamento: |
02/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 857/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2149/2022. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2022 |
SERVIÇO GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO FORD KA FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 857/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2149/2022. |
110,00 |
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| 18/07/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO |
-110,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
