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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	7230	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCANADOR REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2175/2022.	19,25	269,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCANADOR REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2175/2022.	269,50
05/05/2022	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCANADOR REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2175/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		269,50
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007230/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			269,50
TOTAL		269,50	269,50	269,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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