SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2176/2022.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2176/2022.
270,00
05/05/2022
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2176/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº86608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
270,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007236/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
