SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022.
4.350,98
4.350,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022.
4.350,98
20/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022. LIQUIDADO CFME DANFES 18393 E 18471/2022 ANEXA ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
4.350,98
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007241/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
4.350,98
TOTAL
4.350,98
4.350,98
4.350,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.