| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022. | 4.350,98 | 4.350,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022. | 4.350,98 | ||
| 20/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 876/2022.ORDEM DE COMPRA 2162/2022. LIQUIDADO CFME DANFES 18393 E 18471/2022 ANEXA ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 4.350,98 | ||
| 22/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007241/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 4.350,98 | ||
| TOTAL | 4.350,98 | 4.350,98 | 4.350,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
