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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7243	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022.	591,25	591,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022.	591,25
05/05/2022	PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		591,25
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007243/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			591,25
TOTAL		591,25	591,25	591,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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