| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7243 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022. | 591,25 | 591,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022. | 591,25 | ||
| 05/05/2022 | PEÇAS, FILTROS, KIT MATERIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2159/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 591,25 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007243/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 591,25 | ||
| TOTAL | 591,25 | 591,25 | 591,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
