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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7244	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2160/2022.	25,31	733,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2160/2022.	733,99
05/05/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AT ATEGO 2429 FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 028/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2160/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3280 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		733,99
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007244/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			733,99
TOTAL		733,99	733,99	733,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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