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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	7250	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
510.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 877/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2022.	1,55	790,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 877/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2022.	790,50
05/05/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 877/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2157/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		790,50
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007250/2022 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			790,50
TOTAL		790,50	790,50	790,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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