| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 7252 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES REFLETIVOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2192/2022. | 61,90 | 61,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | OUTROS, COLETE REFLETIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES REFLETIVOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2192/2022. | 61,90 | ||
| 12/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES REFLETIVOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 421/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2192/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2902 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 61,90 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007252/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 61,90 | ||
| TOTAL | 61,90 | 61,90 | 61,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
