Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
7258
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LOCAL DA REDE DE INTERNET DA NOVA SEDE DA SECRETARIA NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LOCAL DA REDE DE INTERNET DA NOVA SEDE DA SECRETARIA NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2022.
1.800,00
05/05/2022
SERVIÇO REDE INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LOCAL DA REDE DE INTERNET DA NOVA SEDE DA SECRETARIA NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, CFE MEMORANDO AS Nº 135/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2183/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FANIANA RITTER GRAVE.
1.800,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007258/2022
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
