SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ENROLADOR CARRINHO, TÁBUA LAVAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÁBUA DE LAVAR ROUPRA E SUPORTE DE MANGUEIRAS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2022.
315,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
OUTROS, ENROLADOR CARRINHO, TÁBUA LAVAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÁBUA DE LAVAR ROUPRA E SUPORTE DE MANGUEIRAS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2022.
315,00
10/05/2022
OUTROS, ENROLADOR CARRINHO, TÁBUA LAVAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÁBUA DE LAVAR ROUPRA E SUPORTE DE MANGUEIRAS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO INTERNO 899/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86765 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
315,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007259/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
