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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RS CONCRETOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7261	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TUBO 2000 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE 200mm PARA REFAZER UM ACESSO DE ENTRADA DEVIDO OBRA NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 427/2022.ORDEM DE COMPRA 2184/2022.	1.750,00	17.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	OUTROS, TUBO 2000 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE 200mm PARA REFAZER UM ACESSO DE ENTRADA DEVIDO OBRA NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 427/2022.ORDEM DE COMPRA 2184/2022.	17.500,00
09/06/2022	OUTROS, TUBO 2000 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TUBOS DE 200mm PARA REFAZER UM ACESSO DE ENTRADA DEVIDO OBRA NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 427/2022.ORDEM DE COMPRA 2184/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5937 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		17.500,00
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007261/2022 RS CONCRETOS LTDA - 31616			17.500,00
TOTAL		17.500,00	17.500,00	17.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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