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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7262	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2185/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2185/2022.	40,00
23/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2185/2022. LIQUIDADO CFME NF 891/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		40,00
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007262/2022 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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