| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 22, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 131 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,59/KM/DIA EM VIRTUDE DE AINDA ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 764/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2203/2022. | 13.228,38 | 13.228,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 22, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 131 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,59/KM/DIA EM VIRTUDE DE AINDA ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 764/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2203/2022. | 13.228,38 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 22, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 131 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,59/KM/DIA EM VIRTUDE DE AINDA ESTAR EM ANDAMENTO A LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 764/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2203/2022. LIQUIDADO CFME NF 342/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 13.228,38 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007269/2022 JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA - 4536 | 13.228,38 | ||
| TOTAL | 13.228,38 | 13.228,38 | 13.228,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
