Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7270
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022.
14.765,07
14.765,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022.
14.765,07
06/05/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022. LIQUIDADO CFME NF 341/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUEA. HENTGES.
14.765,07
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007270/2022
JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA - 4536
14.765,07
TOTAL
14.765,07
14.765,07
14.765,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
