| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022. | 14.765,07 | 14.765,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE ALUNOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022. | 14.765,07 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 25, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO COM 168KM/DIÁRIOS (09 DIAS) E 129KM DIÁRIOS (13 DIAS - REDUÇÃO DA QUILOMETRAGEM DEVIDO PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO IFRS), SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 762/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2204/2022. LIQUIDADO CFME NF 341/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUEA. HENTGES. | 14.765,07 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007270/2022 JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA & CIA LTDA - 4536 | 14.765,07 | ||
| TOTAL | 14.765,07 | 14.765,07 | 14.765,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
