3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM E HERMANY, CFME MEMORANO INTERNO SS 863/2022 E ORDEM DE COMPRA 2207/2022.
2.566,08
2.566,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM E HERMANY, CFME MEMORANO INTERNO SS 863/2022 E ORDEM DE COMPRA 2207/2022.
2.566,08
09/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM E HERMANY, CFME MEMORANO INTERNO SS 863/2022 E ORDEM DE COMPRA 2207/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 86705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.566,08
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007273/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.566,08
TOTAL
2.566,08
2.566,08
2.566,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
