Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7277 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2022. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2022. |
430,00 |
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| 05/05/2022 |
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 AMP. DESTINADA PARA CAMIONETA S10 Nº 151 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2187/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 919 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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430,00 |
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| 12/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007277/2022
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
