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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7278	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROTEADOR DUAL BAND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI GIGABIT DESTINADO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE INFORMÁTICA E ORDEM DE COMPRA 2210/2022.	355,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	OUTROS, ROTEADOR DUAL BAND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI GIGABIT DESTINADO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE INFORMÁTICA E ORDEM DE COMPRA 2210/2022.	355,00
13/05/2022	OUTROS, ROTEADOR DUAL BAND VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI GIGABIT DESTINADO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CFME MEMORANDO INTERNO DO SETOR DE INFORMÁTICA E ORDEM DE COMPRA 2210/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2180 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER.		355,00
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007278/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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