Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7279	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022.	150,00
11/05/2022	PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		150,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007279/2022 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®