| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022. | 150,00 | ||
| 11/05/2022 | PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE LANTERNA DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº414/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2188/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007279/2022 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
