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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7281	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022.	74,40	74,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022.	74,40
09/05/2022	OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		74,40
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007281/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			74,40
TOTAL		74,40	74,40	74,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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