| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7281 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022. | 74,40 | 74,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022. | 74,40 | ||
| 09/05/2022 | OUTROS, ALICATE, CHAVE COMBINADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E CHAVE COMBINADA DESTINADA PARA EQUIPE DE ELETRECISTA CFE.MEMORANDO INTERNO 416/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2189/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 74,40 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007281/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 74,40 | ||
| TOTAL | 74,40 | 74,40 | 74,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
