Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7282
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 2212/2022.
595,92
595,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 2212/2022.
595,92
03/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA USO NOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 189/2022 E ORDEM DE COMPRA 2212/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 139403/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CRLOS URNAU.
595,92
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
595,92
TOTAL
595,92
595,92
595,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
