| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
| Número do empenho: | 7286 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OUTROS, CUIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA DITRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, EM EVENTO DO DIA DAS MÃES NO DIA 04 DE MAIO JUNTO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFME MEMRORANDO INTERNO STASH 255/2022 E ORDEM DE COMPRA 2216/2022. | 25,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | OUTROS, CUIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA DITRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, EM EVENTO DO DIA DAS MÃES NO DIA 04 DE MAIO JUNTO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFME MEMRORANDO INTERNO STASH 255/2022 E ORDEM DE COMPRA 2216/2022. | 1.500,00 | ||
| 05/05/2022 | OUTROS, CUIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CUIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA DITRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, EM EVENTO DO DIA DAS MÃES NO DIA 04 DE MAIO JUNTO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFME MEMRORANDO INTERNO STASH 255/2022 E ORDEM DE COMPRA 2216/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40384210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FANIANA RITTER GRAVE. | 1.500,00 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007286/2022 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
