Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7289
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 1,2 X 1 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER TAMANHO 1,20M X 1M DESTINADO PARA USO NOS EVENTOS E ENCONTROS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 256/2022 E ORDEM DE COMPRA 2218/2022.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
OUTROS, BANNER 1,2 X 1 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER TAMANHO 1,20M X 1M DESTINADO PARA USO NOS EVENTOS E ENCONTROS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 256/2022 E ORDEM DE COMPRA 2218/2022.
98,00
06/05/2022
OUTROS, BANNER 1,2 X 1 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANNER TAMANHO 1,20M X 1M DESTINADO PARA USO NOS EVENTOS E ENCONTROS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 256/2022 E ORDEM DE COMPRA 2218/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
98,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007289/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
