| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | OUTROS, GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GUARDA-CHUVAS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES DO DIA DAS MÃES JUNTO À CASA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 253/2022 E ORDEM DE COMPRA 2220/2022. | 35,50 | 15.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | OUTROS, GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GUARDA-CHUVAS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES DO DIA DAS MÃES JUNTO À CASA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 253/2022 E ORDEM DE COMPRA 2220/2022. | 15.975,00 | ||
| 18/05/2022 | OUTROS, GUARDA-CHUVA PERSONALIZADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GUARDA-CHUVAS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM PROGRAMAÇÕES DO DIA DAS MÃES JUNTO À CASA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 253/2022 E ORDEM DE COMPRA 2220/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.596.501 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 15.975,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007291/2022 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147 | 15.975,00 | ||
| TOTAL | 15.975,00 | 15.975,00 | 15.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
