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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7293	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LONA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) METROS DE LONA DE BORRACHA 23' PARA CORREIA TRANSPORTADORA DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 323/2022 E ORDEM DE COMPRA 2238/2022.	6.507,00	6.507,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	OUTROS, LONA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) METROS DE LONA DE BORRACHA 23' PARA CORREIA TRANSPORTADORA DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 323/2022 E ORDEM DE COMPRA 2238/2022.	6.507,00
11/05/2022	OUTROS, LONA BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) METROS DE LONA DE BORRACHA 23' PARA CORREIA TRANSPORTADORA DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 323/2022 E ORDEM DE COMPRA 2238/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		6.507,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007293/2022 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - 26890			6.507,00
TOTAL		6.507,00	6.507,00	6.507,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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