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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7294	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 405/2022 E ORDEM DE COMPRA 2239/2022.	250,21	250,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 405/2022 E ORDEM DE COMPRA 2239/2022.	250,21
09/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 405/2022 E ORDEM DE COMPRA 2239/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		250,21
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007294/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			250,21
TOTAL		250,21	250,21	250,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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