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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 13:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7295	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022.	910,00	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022.	910,00
11/05/2022	OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		910,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007295/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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