| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022. | 910,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022. | 910,00 | ||
| 11/05/2022 | OUTROS, BATERIA 150 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES DESTINADA PARA BRITDOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 410/2022 E ORDEM DE COMPRA 2240/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 910,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007295/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
