Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7297
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONJ. CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAM,INHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0407/2022 E ORDEM DE COMPRA 2242/2022.
177,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
PEÇAS, CONJ. CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAM,INHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0407/2022 E ORDEM DE COMPRA 2242/2022.
177,00
12/05/2022
PEÇAS, CONJ. CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAM,INHÃO MB 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0407/2022 E ORDEM DE COMPRA 2242/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
177,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007297/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
