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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LENTE, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRCIA NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2022 E ORDEM DE COMPRA 2245/2022.	138,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	PEÇAS, LENTE, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRCIA NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2022 E ORDEM DE COMPRA 2245/2022.	138,00
12/05/2022	PEÇAS, LENTE, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRCIA NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 402/2022 E ORDEM DE COMPRA 2245/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		138,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007303/2022 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			138,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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