Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
7305
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CUMEIRAS, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES EM TELHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 878/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2225/2022.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CUMEIRAS, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES EM TELHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 878/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2225/2022.
1.350,00
05/05/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CUMEIRAS, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES EM TELHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 878/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2225/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.350,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007305/2022
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.